Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0011879
Monto de la Factura
₲ 30.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49037
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.483.881
Retención DNCP
₲ 106.665
Retención IVA
₲ 824.727
Retención Renta
₲ 824.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
131/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189704
Monto Contrato
₲ 3.332.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.770.056.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.759.958.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)