Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000306
Monto de la Factura
₲ 166.314.750
Nro. Solicitud de Transferencia
95408
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.656.399
Retención DNCP
₲ 586.637
Retención IVA
₲ 4.535.857
Retención Renta
₲ 4.535.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Soluciones Hospitalares
RUC
80110096-8
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190110
Monto Contrato
₲ 5.240.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.490.466.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.490.466.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)