Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010209
Monto de la Factura
₲ 195.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222645
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.390.000
Retención DNCP
₲ 680.727
Retención IVA
₲ 5.318.182
Retención Renta
₲ 7.090.909
Multa
₲ 25.350.000
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-231904
Monto Contrato
₲ 544.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.021.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 458.021.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426485
Nombre de la Licitación
LPN N° 09/2023 - RENOVACIÓN, AMPLIACIÓN, ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, CERTIFICADOS DIGITALES Y ADQUISICIÓN DE CINTAS DE BACKUP PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios