Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009786
Monto de la Factura
₲ 8.345.988
Nro. Solicitud de Transferencia
127095
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.345.988
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
31/2013
Código de Contratación (CC)
LP-11002-13-76649
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.174.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.174.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249700
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores