Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035564
Monto de la Factura
₲ 569.590
Nro. Solicitud de Transferencia
65768
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
09-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 542.225
Retención DNCP
₲ 2.038
Retención IVA
₲ 14.931
Retención Renta
₲ 10.396
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-135762
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.581.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.581.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321469
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreo y Terrestre.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo