Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041634
Monto de la Factura
₲ 13.727.213
Nro. Solicitud de Transferencia
193558
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.318.570
Retención DNCP
₲ 52.671
Retención IVA
₲ 87.244
Retención Renta
₲ 268.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-135762
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.581.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.581.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321469
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreo y Terrestre.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo