Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000028
Monto de la Factura
₲ 7.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97086
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
17-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.890.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO OSCAR BOBEDA GALLAR
RUC
413151-7
Número de Contrato
71/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-90622
Monto Contrato
₲ 37.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.699.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.699.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273665
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3