Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002426
Monto de la Factura
₲ 34.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139000
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2024
Fecha de la Transferencia
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.466.069
Retención DNCP
₲ 121.691
Retención IVA
₲ 940.909
Retención Renta
₲ 940.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARE PARAGUAY S.A
RUC
80097071-3
Número de Contrato
802
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239632
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.466.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.466.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417101
Nombre de la Licitación
LPN N° 80/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DE VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC, MODELO R860.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)