Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049560
Monto de la Factura
₲ 1.141.784
Nro. Solicitud de Transferencia
44387
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2022
Fecha de la Transferencia
26-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.074.471
Retención DNCP
₲ 4.027
Retención IVA
₲ 31.140
Retención Renta
₲ 31.140
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VERTICE S.A.C.I
RUC
80020699-1
Número de Contrato
37/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12016-21-209662
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 846.912.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 846.912.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395168
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MÁQUINA DE COSER DEL SNPP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional