Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013235
Monto de la Factura
₲ 1.529.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134160
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.425.028
Retención DNCP
₲ 5.338
Retención IVA
₲ 41.700
Retención Renta
₲ 55.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA
RUC
755610-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237237
Monto Contrato
₲ 502.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.598.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.598.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435065
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones varias de los vehículos del Interior del País
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico