Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013369
Monto de la Factura
₲ 5.797.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134297
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.402.803
Retención DNCP
₲ 20.237
Retención IVA
₲ 158.100
Retención Renta
₲ 210.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA
RUC
755610-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237237
Monto Contrato
₲ 502.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.598.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.598.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435065
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones varias de los vehículos del Interior del País
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico