Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005992
Monto de la Factura
₲ 3.892.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94588
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.627.345
Retención DNCP
₲ 13.587
Retención IVA
₲ 106.145
Retención Renta
₲ 141.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-230410
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.676.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.676.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417242
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico