Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007575
Monto de la Factura
₲ 13.437.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101655
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.657.148
Retención DNCP
₲ 47.398
Retención IVA
₲ 366.477
Retención Renta
₲ 366.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173073
Monto Contrato
₲ 753.295.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 702.580.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 702.580.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional