Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007716
Monto de la Factura
₲ 335.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134871
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.545
Retención DNCP
₲ 1.182
Retención IVA
₲ 9.136
Retención Renta
₲ 9.137
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173073
Monto Contrato
₲ 753.295.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 702.580.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 702.580.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional