Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000916
Monto de la Factura
₲ 24.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151172
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.515.214
Retención DNCP
₲ 88.058
Retención IVA
₲ 680.864
Retención Renta
₲ 680.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173073
Monto Contrato
₲ 753.295.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 702.580.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 702.580.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional