Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000553
Monto de la Factura
₲ 311.215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76899
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.141.896
Retención DNCP
₲ 1.097.740
Retención IVA
₲ 8.487.682
Retención Renta
₲ 8.487.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
350
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182626
Monto Contrato
₲ 1.572.452.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.481.135.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.481.135.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional