Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0081389
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186897
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.560.945
Retención DNCP
₲ 148.145
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 1.145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
350
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182626
Monto Contrato
₲ 1.572.452.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.481.135.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.481.135.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional