Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011419
Monto de la Factura
₲ 99.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47561
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.250.800
Retención DNCP
₲ 349.200
Retención IVA
₲ 2.700.000
Retención Renta
₲ 2.700.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
347
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182764
Monto Contrato
₲ 407.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.306.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.306.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional