Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002044
Monto de la Factura
₲ 2.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97574
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.346.436
Retención DNCP
₲ 8.564
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-169022
Monto Contrato
₲ 230.834.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.546.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.546.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional