Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002301
Monto de la Factura
₲ 39.048.635
Nro. Solicitud de Transferencia
76728
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.780.974
Retención DNCP
₲ 137.735
Retención IVA
₲ 1.064.963
Retención Renta
₲ 1.064.963
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
340
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182643
Monto Contrato
₲ 83.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.742.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.742.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371073
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS DE LA POLICÍA NACIONAL Y PROVISIÓN Y MONTAJE DE TANQUE DE AGUA ELEVADO PARA EL ISEPOL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional