Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000930
Monto de la Factura
₲ 97.439.900
Nro. Solicitud de Transferencia
21318
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.781.299
Retención DNCP
₲ 343.697
Retención IVA
₲ 2.657.452
Retención Renta
₲ 2.657.452
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
341
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182644
Monto Contrato
₲ 895.868.588
Total Pagado por el Contrato
₲ 843.838.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 843.838.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371073
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS DE LA POLICÍA NACIONAL Y PROVISIÓN Y MONTAJE DE TANQUE DE AGUA ELEVADO PARA EL ISEPOL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional