Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039630
Monto de la Factura
₲ 43.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23372
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
153/201
Código de Contratación (CC)
LP-13003-11-38512
Monto Contrato
₲ 1.580.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.198.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.198.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221688
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico