Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0040844
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64102
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
19-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
130/2011
Código de Contratación (CC)
LP-13003-11-34415
Monto Contrato
₲ 1.095.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.041.325.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.041.325.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221688
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico