Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003368
Monto de la Factura
₲ 936.733.300
Nro. Solicitud de Transferencia
147795
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 890.816.336
Retención DNCP
₲ 3.338.177
Retención IVA
₲ 25.547.272
Retención Renta
₲ 17.031.515
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13002-17-143213
Monto Contrato
₲ 8.328.597.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.920.344.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.920.344.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324595
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2017/2018
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral