Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002712
Monto de la Factura
₲ 255.849.219
Nro. Solicitud de Transferencia
64373
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.181.047
Retención DNCP
₲ 992.695
Retención IVA
Retención Renta
₲ 7.675.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
1031-2019-0210
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-168293
Monto Contrato
₲ 365.498.885
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.115.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.115.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344167
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 10/2018 "Adquisición de Libros para Biblioteca Escolar - Plurianual 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion