Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004068
Monto de la Factura
₲ 73.979.787
Nro. Solicitud de Transferencia
32956
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.683.578
Retención DNCP
₲ 260.947
Retención IVA
₲ 2.017.631
Retención Renta
₲ 2.017.631
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
1031-2019-0213
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-168610
Monto Contrato
₲ 246.599.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.278.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.278.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344570
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 09/18 "REIMPRESIÓN DE TEXTOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 2018 2019
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion