Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006586
Monto de la Factura
₲ 4.099.950
Nro. Solicitud de Transferencia
183796
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.858.239
Retención DNCP
₲ 14.461
Retención IVA
₲ 111.817
Retención Renta
₲ 111.817
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
177/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-219489
Monto Contrato
₲ 19.776.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.610.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.610.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406044
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES, UNIFORMES Y COLCHON
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional