Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0007574
Monto de la Factura
₲ 102.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18211
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.882.143
Retención DNCP
₲ 379.132
Retención IVA
₲ 1.465.714
Retención Renta
₲ 2.931.429
Multa
₲ 1.846.800
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
142/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223458
Monto Contrato
₲ 3.883.385.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.704.097.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.704.097.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406068
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional