Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001822
Monto de la Factura
₲ 2.656.500
Nro. Solicitud de Transferencia
28927
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.502.230
Retención DNCP
₲ 9.370
Retención IVA
₲ 72.450
Retención Renta
₲ 72.450
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
505-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185691
Monto Contrato
₲ 386.487.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.744.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.744.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 28/2018 PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)