Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005386
Monto de la Factura
₲ 24.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154247
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.747.544
Retención DNCP
₲ 85.184
Retención IVA
₲ 658.636
Retención Renta
₲ 658.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
483
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-186019
Monto Contrato
₲ 949.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.339.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.339.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365982
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE JERINGAS DESECHABLES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)