Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059360
Monto de la Factura
₲ 8.400
Nro. Solicitud de Transferencia
174807
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.370
Retención DNCP
₲ 30
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
504-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185690
Monto Contrato
₲ 10.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.321.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.321.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 28/2018 PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)