Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0034612
Monto de la Factura
₲ 72.912.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20786
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2022
Fecha de la Transferencia
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.559.373
Retención DNCP
₲ 269.427
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.083.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
525
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185755
Monto Contrato
₲ 2.144.433.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 964.722.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 964.722.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SIROLIMUS PARA EL INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)