Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050854
Monto de la Factura
₲ 33.615.790
Nro. Solicitud de Transferencia
119010
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
06-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.663.630
Retención DNCP
₲ 118.572
Retención IVA
₲ 916.794
Retención Renta
₲ 916.794
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
467-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185333
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.284.385.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.284.385.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353584
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)