Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011030
Monto de la Factura
₲ 14.551.428
Nro. Solicitud de Transferencia
8338
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
01-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.706.387
Retención DNCP
₲ 51.327
Retención IVA
₲ 396.857
Retención Renta
₲ 396.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
467-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185333
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.284.385.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.284.385.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353584
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)