Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005983
Monto de la Factura
₲ 27.429.695
Nro. Solicitud de Transferencia
164969
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.812.589
Retención DNCP
₲ 120.940
Retención IVA
₲ 748.083
Retención Renta
₲ 748.083
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
31/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-205405
Monto Contrato
₲ 348.019.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.502.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.502.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394882
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes