Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0001200
Monto de la Factura
₲ 746.600
Nro. Solicitud de Transferencia
172437
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 710.128
Retención DNCP
₲ 2.744
Retención IVA
₲ 11.827
Retención Renta
₲ 21.215
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12009-21-204068
Monto Contrato
₲ 14.254.863.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.141.864.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.141.864.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia