Datos del Pago
Nro. de Factura
022-033-0000476
Monto de la Factura
₲ 127.600
Nro. Solicitud de Transferencia
221529
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.372
Retención DNCP
₲ 468
Retención IVA
₲ 2.016
Retención Renta
₲ 3.626
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12009-21-204068
Monto Contrato
₲ 14.254.863.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.141.864.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.141.864.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia