Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005058
Monto de la Factura
₲ 29.857.032
Nro. Solicitud de Transferencia
33090
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.123.152
Retención DNCP
₲ 105.314
Retención IVA
₲ 814.283
Retención Renta
₲ 814.283
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186623
Monto Contrato
₲ 848.508.739
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.233.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 799.233.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5