Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005209
Monto de la Factura
₲ 13.441.626
Nro. Solicitud de Transferencia
168379
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.661.034
Retención DNCP
₲ 47.412
Retención IVA
₲ 366.590
Retención Renta
₲ 366.590
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186623
Monto Contrato
₲ 848.508.739
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.233.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 799.233.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5