Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001271
Monto de la Factura
₲ 182.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91877
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.856
Retención DNCP
₲ 644
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151030
Monto Contrato
₲ 369.453.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.826.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.826.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)