Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001275
Monto de la Factura
₲ 16.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92029
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
06-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.814.959
Retención DNCP
₲ 59.223
Retención IVA
₲ 457.909
Retención Renta
₲ 457.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151030
Monto Contrato
₲ 369.453.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.826.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.826.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)