Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004252
Monto de la Factura
₲ 38.814.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122052
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.559.964
Retención DNCP
₲ 136.908
Retención IVA
₲ 1.058.564
Retención Renta
₲ 1.058.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-152177
Monto Contrato
₲ 1.733.979.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.639.800.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.639.800.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334985
Nombre de la Licitación
LPN 01/2017 Adquisición de Sabanas para Pacientes y Equipo Médico Quirúrgico - Plurianual.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional