Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0001619
Monto de la Factura
₲ 76.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145177
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.750.109
Retención DNCP
₲ 272.618
Retención IVA
₲ 2.086.364
Retención Renta
₲ 1.390.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141425
Monto Contrato
₲ 76.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.750.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.750.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317001
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DEL MSP YBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)