Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032275
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99306
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.589
Retención DNCP
₲ 1.411
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151028
Monto Contrato
₲ 869.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 446.832.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.832.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)