Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0006260
Monto de la Factura
₲ 452.196.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18480
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 427.030.215
Retención DNCP
₲ 1.670.972
Retención IVA
₲ 6.459.943
Retención Renta
₲ 12.919.886
Multa
₲ 4.114.984
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139926
Monto Contrato
₲ 14.220.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.108.589.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.108.589.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)