Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002474
Monto de la Factura
₲ 229.432.140
Nro. Solicitud de Transferencia
52379
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.927.855
Retención DNCP
₲ 856.547
Retención IVA
₲ 3.277.602
Retención Renta
₲ 4.370.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139926
Monto Contrato
₲ 14.220.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.108.589.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.108.589.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)