Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010083
Monto de la Factura
₲ 28.632.200
Nro. Solicitud de Transferencia
9965
Fecha Solicitud de Transferencia
11-02-2019
Fecha de la Transferencia
26-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.920.775
Retención DNCP
₲ 100.994
Retención IVA
₲ 780.878
Retención Renta
₲ 780.878
Multa
₲ 48.675
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151027
Monto Contrato
₲ 80.549.432.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.907.865.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.907.294.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)