Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011695
Monto de la Factura
₲ 318.057.020
Nro. Solicitud de Transferencia
9759
Fecha Solicitud de Transferencia
07-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.204.914
Retención DNCP
₲ 1.121.874
Retención IVA
₲ 8.674.282
Retención Renta
₲ 8.674.282
Multa
₲ 381.668
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151027
Monto Contrato
₲ 80.549.432.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.907.865.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.907.294.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)