Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003166
Monto de la Factura
₲ 3.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125253
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.608.976
Retención DNCP
₲ 13.524
Retención IVA
₲ 103.500
Retención Renta
₲ 69.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141424
Monto Contrato
₲ 12.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.029.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.029.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317001
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DEL MSP YBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)