Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002567
Monto de la Factura
₲ 198.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64560
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.302
Retención DNCP
₲ 698
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPY IMPORT S.R.L.
RUC
80067278-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151035
Monto Contrato
₲ 164.458.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.390.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.390.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)